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华容县人民政府办公室2018年度部门决算公开

  协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并审核县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。负责全县政府系统办公自动化建设;负责全县电子政务建设的规划、项目审核及业务指导;负责县人民政府门户网站群建设。承办、落实市12345热线管理办交办的工单。组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及向上级党委、政府汇报材料;起草县政府综合性文件和重要会议文件;负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研。负责县政府推进依法行政、建设法治政府工作;负责全县政府法制工作的开展、检查和督促。负责全县外事侨务管理工作。负责县人民政府机关办公场所行政事务、安全保卫和县人民政府有关接待工作。负责全县公共机构节能及统计工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  2018年度收、支总计1,436.8万元,与2017年相比,收、支总计减少105万元,减少6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。

  2018年收入1,436.8万元,其中:一般公共预算拨款收入1436.8万元,比上年减少6.78%。占本年总收入100%。

  本年支出合计1,436.8万元,其中:基本支出1,086.94万元,占本年总支出75.65%。项目支出349.86万元,占本年总支出24.35%。

  2018年度财政拨款收、支总计1436.8万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少105万元,减少6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。

  2018年度财政拨款支出1436.8万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少105万元,减少6.78%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。

  一般公共预算拨款支出1436.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1406.8万元,占97.91%。公共安全支出30万元,占2.09%。

  2018年度财政拨款支出年初预算为1170万元,支出决算为1,436.8万元,完成年初预算的122.8%。支出决算大于年初预算的主要原因是工资普调和禁毒等各项目资金支出的增加。

  按经济分类:工资福利支出800.96万元,比上年增加18.07%。商品和服务支出285.98万元,比上年减少27.28%。项目支出349.86万元,比上年增加9.35%。其中:商品和服务支出349.86万元,比上年增加9.9%。

  华容县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086.94万元。其中:人员经费800.96万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费285.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为41.21万元,支出决算数为41.21万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为41.21万元,占100%。公务接待208批次5312人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少12.12万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

  按照华财发〔2019〕23号文件要求,通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率。2018年,根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下:1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

  2018年华容县人民政府办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算285.98万元。比2017年减少107.29万元。主要原因是:

  本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  负责收集、汇总、编制全县政府投资项目年度实施计划,实行项目入库管理;负责参谋项目指挥部机构设置,对项目指挥部工作经费实行预审把关,为领导决策提供参考;负责指导、协调、督促行业主管部门、项目指挥部、建设单位做好重点建设项目前期准备阶段、工可阶段、设计阶段、招投标(采购)阶段、建设阶段和竣工验收阶段的业务工作;牵头组织对全县重点建设项目建设程序的合法性、资金使用、工程进展、质量安全、征地拆迁等工作开展专项督查,对项目指挥部和建设单位所承办的重点建设项目进行年度考评,并将考核结果运用于县政府年度综合绩效考评;牵头组织全县政府性投资项目变更管理和大宗采购洽谈、询价工作;负责县政府领导交办的项目资金报告初审和其它交办件的办理回复;负责全市“双百工程”重点建设项目日常及年度考核数据、资料的收集、汇总上报,牵头组织做好省、市重点建设项目年度(季度)考核评比迎检工作和相关活动;负责在建项目联络员队伍建设、培训及项目信息(日报、周报、月报)汇总、上报。

  2018年度收、支总计63.72万元,与2017年相比增加63.72万元,华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

  2018年收入63.72万元,其中:一般公共预算拨款收入63.72万元,上年无一般公共预算拨款收入,占本年总收入100%。

  本年支出合计63.72万元,其中:基本支出63.72万元,占本年总支出100%。

  2018年度财政拨款收、支总计63.72万元,与2017年相比,上年无2017年度财政拨款收入。主要原因是华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

  2018年度财政拨款支出63.72万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,上年无2017年度财政拨款支出。主要原因是华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

  一般公共预算拨款支出63.72万元,彩色印刷图库,主要用于以下方面:一般公共服务支出20.33万元,占31.91%。城乡社区支出43.39万元,占68.09%。

  2018年度财政拨款支出年初预算为57万元,支出决算为63.72万元,完成年初预算的111.78%。支出决算大于年初预算的主要原因是市政公用市场监管公用经费的增加。按经济分类:工资福利支出40.14万元,上年无工资福利支出。商品和服务支出21.19万元,上年无商品和服务支出。其他资本性支出2.39万元,上年无其他资本性支出。主要原因是华容县政府投资项目集中管理中心属2018年新增部门单位。

  华容县政府投资项目集中管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.72万元。其中:人员经费40.14万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元,支出决算数为0.75万元,完成预算的37.5%。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为0.75万元,占100%。公务接待12批次126人次。

  根据预算计划控制支出,进一步加强对资金的管理,做到预算与实际一致,完成了2018年年初制定的绩效目标,确保机关正常运转。

  按照华财发〔2019〕23号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目标完成较好。

  较好地完成了年度工作目标,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

  华容县政府投资项目集中管理中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

  本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  负责起草《政府工作报告》、县人民政府领导重要讲话和对外汇报材料;参与县人民政府有关大型会议的文件起草工作;对县政府阶段性工作进行综合总结。组织对一些涉及经济和社会发展的重大课题进行调查研究,提出对策建议;收集、整理、传递政务信息,编发《工作通讯》、《领导参阅》、《政府通报》。负责县政府工作宣传,工作典型、经验的总结推介。负责全县政府系统办公室队伍建设。

  2018年度收、支总计100.82万元,与2017年相比,收、支总计减少56万元,减少35.76%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。

  2018年收入100.82万元,其中:一般公共预算拨款收入100.82万元,比上年减少35.76%。占本年总收入100%。

  本年支出合计100.82万元,其中:基本支出63.55万元,占本年总支出63.03%。项目支出37.27万元,占本年总支出36.97%。

  2018年度财政拨款收、支总计100.82万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少56万元,减少35.76%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。

  2018年度财政拨款支出100.82万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少56万元,减少35.76%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费。

  一般公共预算拨款支出100.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出100.82万元,占100%。

  2018年度财政拨款支出年初预算为115万元,支出决算为100.82万元,完成年初预算的87.67%。支出决算小于年初预算。

  按经济分类:工资福利支出53.99万元,比上年减少28.91%。商品和服务支出9.56万元,比上年减少72.65%。项目支出37.27万元,比上年增加43.35%。其中:商品和服务支出37.27万元,比上年增加43.35%。

  华容县人民政府经济研究中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.55万元。其中:人员经费53.99万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、全国有多少网络教育学院,劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元,支出决算数为3.44万元,完成预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为3.44万元,占100%。公务接待95批次578人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.36万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

  按照华财发〔2019〕23号文件要求,通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率。2018年,根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下:1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

  2018年华容县人民政府经济研究中心机关(事业)运行经费财政拨款决算9.56万元。比2017年减少25.39万元。主要原因是:

  本年度政府采购计划采购总额2.47万元,其中:货物2.47万元;本年度政府采购实际采购总额2.47万元,其中:货物2.47万元;

  本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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